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2016年度部门决算
 【发布时间:2017年08月28日】 【来源:本站原创】 【作者:佚名】

江西省墙体材料革新办公室
2016年度部门决算目录

    第一部分 江西省墙体材料革新办公室概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分 江西省墙体材料革新办公室2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分 江西省墙体材料革新办公室2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
    第四部分 名词解释
    一、收入科目
    二、支出科目


第一部分 江西省墙体材料革新办公室概况

    一、部门主要职能
    贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策;实施发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划;指导协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用;按规定征收、管理专项基金;组织新型墙体材料的信息交流、统计和宣传教育;协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题。
    二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省墙体材料革新办公室本级。
    本部门2016年年末编制人数9人,其中事业编制9人;年末实有人数10人,其中在职人员7人,退休人员3人。

第二部分 江西省墙体材料革新办公室2016年度部门决算表

    (详见附表)

第三部分 江西省墙体材料革新办公室2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    本部门2016年度收入总计686.57万元,其中上年结转和结余285.69万元,较上年增长93.75%;本年收入合计400.88万元,较上年增长1.14%。主要原因是:根据工作需要,增加项目支出;同时因基本工资和离休费、津补贴提标,工作经费补助,一次性增减人经费,增加人员经费。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入400.88万元,占100%。 
    二、支出决算情况说明
    本部门2016年度支出总计436.62万元,其中本年支出合计 436.62万元,较上年增长69.49%,主要原因是:上年结转数多于上年;年末结转和结余249.95万元,较上年下降12.66%,主要原因是:按照财政要求清理上年的结余结转资金。
本年支出的具体构成为:基本支出122.59万元,占28.08%;项目支出314.03万元,占71.92%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为550.82万元,决算数为436.62万元,完成年初预算的79.27%,主要原因是:严格执行预算、预算与决算存在差异。
    按功能分类科目分:医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 6.40万元,决算数为6.40万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为543.62万元,决算数为429.42万元,完成年初预算的78.99%;住房保障支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出70.04万元,较上年增长22.51%,主要原因是:基本工资和离休费、津补贴提标,新增人员;商品和服务支出268.22万元,较上年增长48.34%,主要原因是:项目支出增加;对个人和家庭补助支出98.23万元,较上年增长436.48 %,主要原因是:相关支出经济科目的变动;其他资本性支出0.13万元,较上年下降90.15%,主要原因是:厉行节约。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降100%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%。
    (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长下降100%。主要原因是:厉行节约、口径不同。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降100%。主要原因是:公务车辆改革、口径不同。
    五、机关运行经费情况说明
    本部门2016年度机关运行经费支出18.38万元,比2015年增加12.50万元,增长212.59%。主要原因是:新考录人员一名。 
    六、政府采购支出情况说明
    本部门2016年度政府采购支出总额6.82万元,其中:政府采购服务支出6.82万元。 
    七、国有资产占用情况说明
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
    八、预算绩效管理工作开展情况说明
    无。

第四部分 名词解释

    一、收入科目
    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    二、支出科目
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项):反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项):反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
    住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项) : 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 
    社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    “三公”经费支出口径为一般公共预算财政拨款中的“三公”经费支出。
    机关运行经费支出口径为一般公共预算中的日常公用经费。


    附件下载:省墙革办2016年度部门决算.PDF


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